一、单位基本情况

(一）机构情况

株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心隶属于株洲市市场监督管理局，系公益一类事业单位我单位内设综合办公室，质保科，业务科，实验室四个科室。综合办公室负责人事管理和财务等行政职责;质保科负责报告档案整理,固定资产使用和管理；业务科负责监督检验抽查样品；实验室负责样品检验出具检验报告。各科室各司其职，通力合作。

（二）机构职能

我中心承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作。

（三）人员概况

我中心实有在编人员8人，管理岗位3人，专业技术岗位5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出165.66万元，比上年增加33.97万，同比增长25.8%。原因是调入1人，人员经费增加。人均基本支出为20.71万元。按照功能科目分类其中一般公共服务支出133.46万元，占比80.56%；社会保障和就业支出10.7万元，占比6.46%；卫生健康支出12.27万元，占比7.41%，住房保障支出9.22万，占比5.57%。按照支出性质和经济分类其中基本支出165.66万元，占比100%；人员支出131.82万元，人员支出比率79.57%；公用支出33.83万元，公用支出比率20.43%。

（1）“三公”经费支出情况：

本年“三公”经费支出为2.08万元，其中公务用车运行维护费为1.91万元，公务用车保有量为1台。比上年减少0.72万，同比下降27.3%，原因是厉行节约，减少公车维修费。公务接待费为0.17万元，公务接待批次为2批，人数为13人，比上年减少0.22万，同比下降56.68%，原因是厉行节约，减少公务接待。

（2）会议费支出情况：

本年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

本年培训费支出0.18万元，比上年减少0.07，同比减少26.41%。原因是因疫情防控，减少外出培训次数和人数。

（二）项目支出情况

本单位2022年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万；事业单位医疗4.23万；其他行政事业单位医疗支出8.04万；住房公积金9.22万。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

国检中心2022年完成1.6万张委托单，，顺利通过CNAS+CMA扩项评审、“双随机、一公开”CMA监督抽查，推动6个科研项目开展，2个精益管理项目。完成全年度质量检验工作，准确提升质量；检验检测人员进行专业知识培训；增加产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设；实施标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。做到了人员培训完成率100%；检测技术质量事故为0；检测及时率97.51%；检测报告合格率99.51%；设备及时检定维修率 100%。

（二）项目支出绩效情况

无

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：（1）出报告速度慢（2）缩短检测周期（3）金属成分检测实现更多元素的检测（4）提供技术材料机械性能知识的培训

八、下一步改进措施

我单位资金管理将严格按照预算要求合理支出，把控严管三公经费，规范政府采购，及时登记合同台账，提升检验能力水平。为产品质量安全的强制检验，风险监控，监督抽查提供技术保障；为轨道交通等质量提供技术保障；规范企业生产行为，提升质量意识。完成部门整体支出年度绩效指标；提高检验人员检测效率；提供更多的检验性能培训；购置检测仪器设备。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李梦君 填报日期：2023.4.6   联系电话：13607339473 单位负责人签字：

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人：李梦君 填报日期：2023.4.6   联系电话：13607339473 单位负责人签字：